加纳vs乌拉圭波胆指数2018年度部門預算

  • 廳計財處
  • 2018/02/28

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第一部分 加纳vs乌拉圭波胆指数概況

一、部門預算單位構成

二、部門職責和機構設置

第二部分 加纳vs乌拉圭波胆指数2018年度部門預算明細表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分 加纳vs乌拉圭波胆指数2018年度部門預算數據分析

第四部分 名詞解釋

第一部分 加纳vs乌拉圭波胆指数概況

一、加纳vs乌拉圭波胆指数部門預算單位構成

納入財政廳2017 年部門預算編製範圍的二級預算單位包括:

(一)林業廳機關本級

(二)西藏自治區林木科學院

(三)西藏自治區林業規劃調查研究院

二、加纳vs乌拉圭波胆指数部門職責和機構設置

(一)林業廳職責

加纳vs乌拉圭波胆指数是區政府組成部門,主管全區林業工作。區林業廳內設機構:辦公室、造林綠化處、資源林政管理處、野生動植物保護與自然保護區管理處、森林公安局、退耕還林辦公室、計劃財務審計處、西藏林業信息中心、天然林保護保護工程管理辦公室(產業中心、林改辦)、自治區森林病蟲害防治站。

其主要職能:

(一)貫徹執行國家有關林業工作的方針政策和法律法規,承擔林業生態文明建設的有關工作。

(二)組織、協調、指導和監督全區造林綠化工作,承擔自治區綠化委員會的具體工作。

(三)承擔森林資源保護發展監督管理的責任,承擔重點國有林區的國有森林資源資產產權變動的審核工作。

(四)組織、協調、指導和監督全區濕地保護工作,擬訂全區試點保護規劃,承擔有關國家濕地公約的履約工作。

(五)組織、協調、指導和監督全區濕地保護工作,承擔有關國際荒漠化公約的履約工作。

(六)組織、指導陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用,承擔國家、自治區級保護的野生珍稀動植物、物種及其成品進出口(境)的申報和審批工作,承擔有關國際公約的履約工作,按分工負責生物多樣性保護的有關工作。

(七)組織、協調、指導和監督全區森林防火工作,組織、協調、指導武裝森林警察部隊和專業森林撲火隊伍的防撲火工作。指導全區森林公安工作。組織、指導全區林業有害生物的防治、檢驗檢疫工作。

(八)承擔推進林業改革,維護農民經營林業合法權益的責任。

(九)監督檢查各產業對森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源的開發利用。

(十)負責全區林業及其生態建設的生態補償製度的實施,編製部門預算並組織實施,提出地方財政林業專項轉移支付資金的預算建議。

(十一)承辦自治區人民政府交辦的其他事項。

2018年林業廳機關及下屬單位人員情況:

(1)區林業廳機關,財政全額撥款行政單位,現有總人數124人,其中:在職職工124人(含援藏幹部9人)。

(2)區林業調查規劃研究院,差額撥款事業單位,在職人員67人(含援藏幹部1人),退休人員26人、公益性崗位人員11人、臨時工16人、總計120人。

(3)區林木科學研究院,屬財政補助事業單位,現有總人數22人,其中:在職職工22人。

第二部分 加纳vs乌拉圭波胆指数2018年度部門預算明細表

(表格詳見附件)

第三部分 加纳vs乌拉圭波胆指数2018年度部門預算數據分析

一、2018年度財政撥款收支預算情況總體說明。

2018年財政撥款收入為11070.31萬元,預算支出為11070.31萬元。與2017年預算數8795.53萬元相比增加2274.78萬元,增長25.86%。

二、2018年度一般公共預算當年財政撥款情況說明。

(一)一般公共預算當年財政撥款規模變化情況

2018年度一般公共預算撥款為11070.31萬元與2017年預算數8795.53萬元相比增加2274.78萬元,增長25.86%。其中基本支出增加了565.11萬元(所有人員工資基數普增);項目支出增加了1709.67萬元(以前在預算內增加的項目資金指標現均在年初預算中下達)。

(二)一般公共預算當年財政撥款結構情況

2018年一般公共預算收入11070.31萬元,其中基本支出5498.47萬元,占總預算的49.67%;項目支出5571.84萬元,占總預算的50.33%。

(三)一般公共預算當年財政撥款具體使用情況

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):565.91萬元。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):65.81萬元。

3、節能環保支出(類)天然林保護(款)其他天然林保護支出(項):79.7萬元。

4、節能環保支出(類)退耕還林(款)其他退耕還林支出(項):84.32萬元。

5、農林水支出(類)林業(款)行政運行(項):3528.4萬元。

6、農林水支出(類)林業(款)林業事業機構(項):1644.2萬元。

7、農林水支出(類)林業(款)森林培育(項):235.19萬元。

8、農林水支出(類)林業(款)林業技術推廣(項):93.96萬元。

9、農林水支出(類)林業(款)森林資源管理(項):824.95萬元。

10、農林水支出(類)林業(款)森林生態效益補償(項):404萬元。

11、農林水支出(類)林業(款)林業自然保護區(項):595.81萬元。

12、農林水支出(類)林業(款)動植物保護(項):132.4萬元。

13、農林水支出(類)林業(款)濕地保護(項):154.25萬元。

14、農林水支出(類)林業(款)林業執法與監督(項):927.5萬元。

15、農林水支出(類)林業(款)林業檢疫檢測(項):20萬元。

16、農林水支出(類)林業(款)防沙治沙(項):94.55萬元。

17、農林水支出(類)林業(款)林業防災減災(項):589.36萬元。

18、農林水支出(類)林業(款)其他林業支出(項):1030萬元。

三、2018年度一般公共預算基本支出情況說明。

基本支出5498.47萬元:其中工資福利支出4730.47萬元,占基本支出的86.03%;商品和服務支出727.76萬元,占基本支出的13.24%;對個人和家庭的補助40.24萬元,占基本支出的0.73%。

2018年商品和服務支出預算727.76萬元,其中:辦公費14.65萬元、水費3.29萬元、電費13.92萬元、郵電費21.18萬元、差旅費137.82萬元、維修費7.84萬元、會議費40萬元、培訓費21.61萬元、公務接待費28.89萬元、取暖費76.68萬元、工會經費61.73萬元、福利費1.17萬元、公務通訊補貼42.43萬元、車輛運行維護費95.9萬元、其他費用160.65萬元。

四、2018年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明。

2018年“三公”經費預算為124.79萬元。其中公務接待費28.89萬元,車輛運行維護費95.9萬元,其中車輛購置費為0元;2017年“三公”經費預算為124.79萬元。其中公務接待費28.89萬元,車輛運行維護費95.90萬元。2018年“三公經費”124.79萬元與2017年124.79萬元相比無增減變動。2018年公務用車保有量為34輛比2017年公務用車保有量34輛一致,沒有增減變動。

因公出國(境)經費在年初預算中不予安排,按照上級部門統一安排執行。

五、2018年度政府性基金預算支出情況說明。

我單位2018年度沒有使用政府性基金安排的支出。

六、2018年度收支預算情況總體說明。

2018年預算收入為11070.31萬元,其中廳機關為8910.78萬元;林業調查規劃研究院1489.75萬元;林木科學研究院669.78萬元;

2018年預算支出為11070.31萬元,其中廳機關為8910.78萬元;林業規劃研調查究院1489.75萬元;林木科學院669.78萬元。

七、關於部門收入總表的說明。

2018年預算收入為11070.31萬元,其中廳機關為8910.78萬元;林業規劃調查研究院1489.75元;林木科學院669.78萬元。

八、關於部門支出總表的說明。

2018年預算支出為11070.31萬元,其中廳機關為8910.78萬元;林業規劃調查研究院1489.75萬元;林木科學院669.78萬元。

九、其他重要事項的情況說明。

(一)機關運行經費安排使用情況說明。

2018年基本支出中機關行政運行費用727.76萬元,其中辦公費14.65萬元、水費3.29萬元、電費13.92萬元、郵電費21.18萬元、差旅費137.82萬元、維修費7.84萬元、會議費40萬元、培訓費21.61萬元、公務接待費28.89萬元、取暖費76.68萬元、工會經費61.73萬元、福利費1.17萬元、公務通訊補貼42.43萬元、車輛運行維護費95.9萬元、其他費用160.65萬元。

(二)政府采購情況說明。

2018年預算資金中安排了9個項目為政府統一性采購項目資金,即2018年全區林業有害生物防治藥劑藥械采購經費100萬元;森林防火信息指揮係統維護經費49萬元;網絡信息安全維護經費48萬元;森林防火通信指揮係統維護經費45萬元;西藏森林防火信息指揮係統線路租賃費88萬元;西藏森林防火預警監測係統維護經費43萬元;西藏森林資源林政管理信息係統線路租賃費253.86萬元;2018年全區森林公安金盾網鏈路76.7萬元;西藏自治區造林處園藝工具采購項目63.96萬元。

(三)國有資產占有使用情況說明。

截止2017年12月31日,國有資產總計3157.69萬元,其中:房屋建築物價值1877.49萬元、車輛價值450.9萬元、其他固定資產價值829.29萬元。

(四)預算績效情況說明。

2018年加纳vs乌拉圭波胆指数所有預算項目實現績效全口經、全覆蓋。在編製2018年預算時,對每個項目根據工作內容和投資規模設定了較為合理的績效評價目標,我廳繼續加強預算績效管理工作,按照績效管理辦法的要求,提高資金使用效益,強化績效預算管理使我廳預算績效管理工作邁上新的台階,取得新的成績。

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入:指上述“一般公共預算撥款收入”以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

三、財政撥款:指財政當年撥付的資金。

四、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他支出。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成相關行政事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公經費”,是指財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、林業事業機構:反映用於林業事業單位的基本支出。

九、森林培育:反映育苗(種)、造林、撫育、生物質能源建設以及義務植樹,生物措施治理水地流失等支出。

十、林業技術推廣:反映良種繁育、新技術引進、區域化試驗、示範和推廣等支出。

十一、森林資源管理:反映森林經營、利用、森林資源資產、林地保護及權屬調處等森林資源管理方麵的支出。

十二、森林生態效益補償:反映用於公益林保護和管理等方麵的支出。

十三、林業自然保護區:反映林業自然保護區域能力建設、本底調查、管護、試點示範等方麵的支出。

十四、濕地保護:反映天然濕地保護和管理方麵的支出。

附件下載: 加纳vs乌拉圭波胆指数2018年度部門預算公開明細表.xls
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