西藏自治區林業和草原局2019年度部門預算

  • 2019/01/29

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第一部分  西藏自治區林業和草原局概況

一、部門預算單位構成

二、部門職責和機構設置

第二部分 西藏自治區林業和草原局2019年度部門預算明細表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  西藏自治區林業和草原局2019年度部門預算數據分析

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

 

西藏自治區林業和草原局概況

 

一、西藏自治區林業和草原局部門預算單位構成

納入財政廳2019年部門預算編製範圍的二級預算單位包括:

(一)西藏自治區林業和草原局機關本級

(二)西藏自治區林木科學院

(三)西藏自治區林業規劃調查研究院

 

二、西藏自治區林業和草原局部門職責和機構設置

(一)林業和草原局職責

西藏自治區林業和草原局是自治區人民政府直屬機構,受自治區自然資源廳領導。負責全區林業和草原管理工作,單位級別為正廳級。區林業和草原局內設機構:辦公室、森林資源管理處(政策法規處)草原管理處、生態保護修複處(自治區綠化委員會辦公室)、自然保護地管理處、野生動植物和濕地資源管理處、森林公安局、荒漠化防治處(退耕還林還草辦公室)、規劃財務處(審計處)、政工人事處(機關黨委)、西藏林業信息中心、天然林保護保護工程管理辦公室(產業中心、林改辦)、自治區森林病蟲害防治站等

其主要職能:

(一)負責林業和草原資源及其生態保護修複的監督管理。擬訂林業和草原及其生態保護修複的政策、規劃、標準並組織實施,組織起草地方性相關法規、部門規章草案。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態監測與評價。

(二)組織林業和草原生態保護修複和造林綠化工作。組織實施林業和草原重點生態保護修複工程,指導公益林和商品林的培育,指導、監督全民義務植樹、城鄉綠化工作。指導林業和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔林業和草原應對氣候變化的相關工作。

(三)負責森林、草原、濕地資源的監督管理。組織編製並監督執行全區森林采伐限額。負責林地管理,擬訂林地保護利用規劃並組織實施,組織開展公益林區劃界定和管理工作。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態修複治理工作,監督管理草原的開發利用。負責濕地生態保護修複工作,擬訂濕地保護規劃和相關標準,監督管理濕地的開發利用。

(四)負責監督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調查,組織擬訂防沙治沙及沙化土地封禁保護區建設規劃,擬訂相關標準,監督管理沙化土地及荒漠資源的開發利用。

(五)負責陸生野生動植物資源監督管理。組織開展陸生野生動植物資源調查,擬訂及調整自治區重點保護的陸生野生動物、植物名錄,指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢複發展、疫源疫病監測,監督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用,按分工監督管理野生動植物進出口。

(六)負責監督管理各類自然保護地。擬訂各類自然保護地規劃和相關標準。負責國家公園的自然資源資產管理和國土空間用途管製。組織各類自然保護地評審工作,提出新建、調整各類自然保護地的審核建議並按程序報批。組織開展世界自然遺產的申報,會同有關部門開展世界自然與文化雙重遺產的申報。負責生物多樣性保護相關工作。

    (七)負責推進林業和草原改革相關工作。擬訂集體林權製度、國有林場、草原等重大改革意見並監督實施。擬訂農村林業發展、維護林業經營者合法權益的政策措施,指導集體林地承包經營工作。開展退耕(牧)還林還草,負責天然林保護工作。

(八)擬訂林業和草原資源優化配置及木材利用政策,監督實施相關林業產業國家標準,擬訂相關林業產業地方標準。組織、指導林產品質量監督,指導生態扶貧相關工作。

(九)組織林木種子、草種種質資源普查,組織建立種質資源庫,負責林木良種選育推廣,管理林木種苗生產經營行為,監管林木種苗質量。監督管理林業和草原生物種質資源、植物新品種保護。

(十)指導全區森林公安工作,監督管理森林公安隊伍,指導全區林業重大違法案件的查處,負責相關行政執法監管工作。

(十一)負責落實綜合防災減災規劃相關要求,組織編製森林和草原火災防治規劃和防護標準並指導實施,指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織指導林區和草原開展宣傳教育、監測預警、督促檢查等防火工作。必要時,可以提請自治區應急管理廳,以自治區應急指揮機構名義,部署相關防治工作。負責本行業領域安全生產監管和應急處置工作。

(十二)監督管理林業和草原中央投資和自治區級資金及國有資產,提出林業和草原預算內投資、國家財政性資金安排建議,按照自治區人民政府規定權限,審核規劃內和年度計劃內投資項目。參與擬訂林業和草原經濟調節政策,組織實施林業和草原生態補償工作。

(十三)負責林業和草原科技、教育工作,指導全區林業和草原人才隊伍建設,組織實施林業和草原技術交流與合作,承擔有關濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等相關國際公約履約工作。

    (十四)完成自治區黨委(人民政府)交辦的其他任務。

(十五)職能轉變。自治區林業和草原局要切實加大生態係統保護力度,實施重要生態係統保護和修複工程,加強森林、草原、濕地監督管理的統籌協調,大力推進國土綠化,保障國家生態安全。按照國家的部署要求,加快建立以國家公園為主體的自然保護地體係,統一推進各類自然保護地的清理規範和歸並整合。

2019年林業和草原局機關及下屬單位人員情況:

1)區林業和草原局機關,財政全額撥款行政單位,現有總人數122人,其中:在職職工122人(含援藏幹部9人)

2)區林業調查規劃研究院,差額撥款事業單位,在職人員73人,其中:在職職工73人(含援藏幹部2人)

3)區林木科學研究院,屬財政補助事業單位,現有總人數24人,其中:在職職工24人。


第二部分

 

西藏自治區林業和草原局2019年度預算明細表

(表格詳見附件)

  

第三部分

西藏自治區林業和草原局2019年度

部門預算數據分析

一、2019年度財政撥款收支預算情況總體說明

2019年財政撥款收入為11138.84萬元,預算支出為11138.84萬元;支出包括社會保障和就業支出667.90萬元,節能環保支出333.28萬元,農林水支出10137.66萬元。2018年預算數11070.31萬元增加68.53萬元,增長0.62%;較2018年社會保障和就業支出631.72萬元增加36.18萬元,增長5.73%;較2018年節能環保支出164.02萬元增加169.26萬元,增長103.2%;較2018年農林水支出10274.57萬元減少136.91萬元,減少1.35%。

二、2019年度一般公共預算當年財政撥款情況說明

(一)一般公共預算當年財政撥款規模變化情況

2019年度一般公共預算撥款為11138.84萬元與2018年預算數11070.31元相比增加68.53萬元,增長0.62%。其中基本支出2019年為5443.99萬元,與2018年5498.47萬元相比減少了54.48萬元(退休人員增加,人員經費減少);2019年項目支出5694.85萬元,與2019年5571.84萬元相比增加了123.01萬元(預算內增加的項目資金指標現均在年初預算中下達)。

(二)一般公共預算當年財政撥款結構情況

2019年一般公共預算收入11138.84萬元,其中基本支出5443.99萬元,占總預算的48.97%;項目支出5694.85萬元,占總預算的51.12%。

(三)一般公共預算當年財政撥款具體使用情況

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):595.83萬元

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):72.07萬元。

3、節能環保支出(類)天然林保護(款)其他天然林保護支出(項):229.7萬元。

4、節能環保支出(類)退耕還林(款)其他退耕還林支出(項):103.58萬元。

5、農林水支出(類)林業和草原(款)行政運行(項):3204.1萬元。

6、農林水支出(類)林業和草原(款)一般行政管理事務(項):263.42萬元。

7、農林水支出(類)林業和草原(款)事業機構(項):1571.99萬元。

8、農林水支出(類)林業和草原(款)森林培育(項):440.7萬元。

9、農林水支出(類)林業和草原(款)林業技術推廣與轉化(項):51萬元。

10、農林水支出(類)林業和草原(款)森林資源管理(項):735.61元。

11、農林水支出(類)林業和草原(款)森林生態效益補償(項):404萬元。

12、農林水支出(類)林業和草原(款)自然保護區等管理(項):30萬元。

13、農林水支出(類)林業和草原(款)動植物保護(項):73.4萬元。

14、農林水支出(類)林業和草原(款)濕地保護(項):24.25萬元。

15、農林水支出(類)林業和草原(款)執法與監督(項):447.5萬元。

17、農林水支出(類)林業和草原(款)防沙治沙(項):185萬元。

18、農林水支出(類)林業和草原(款)產業化管理(項):100萬元。

19、農林水支出(類)林業和草原(款)信息管理(項):478.4萬元。

20、農林水支出(類)林業和草原(款)防災減災(項):582.22萬元。

21、農林水支出(類)林業和草原(款)行業業務管理(項):389.8萬元。

22、農林水支出(類)林業和草原(款)其他林業和草原支出(項):1156.27萬元。

三、2019年度一般公共預算基本支出情況說明

基本支出5443.99萬元,其中工資福利支出4726.46萬元,占基本支出的86.82%;商品和服務支出708.93萬元,占基本支出的13.02%;對個人和家庭的補助8.6萬元,占基本支出的0.16%。

2019年商品和服務支出預算708.93萬元,其中辦公費13.42萬元、水費3.01萬元、電費12.76萬元、郵電費19.41萬元、差旅費126.02萬元、維修費7.19萬元、會議費36萬元、培訓費19.81萬元、公務接待費28.01萬元、取暖費57.08萬元、工會經費59.8萬元、福利費1.2萬元、公務通訊補貼43.18萬元、車輛運行維護費96.01萬元、其他費用186.03萬元。

四、2019年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明。

2019年“三公”經費預算為124.02萬元,其中公務接待費28.01萬元,車輛運行維護費96.01萬元。(車輛購置費為0元)與2018年124.79萬元相比減少0.77萬元。2018年公務用車保有量為28輛比2017年公務用車保有量34輛減少6輛。

因公出國(境)經費在年初預算中不予安排,按照上級部門統一安排執行。

五、2019年度政府性基金預算支出情況說明

我單位2019年度沒有使用政府性基金安排的支出

六、2019年度收支預算情況總體說明

2019年預算收入為11138.84萬元,其中廳機關為8976.43萬元、林業調查規劃研究院1330.21萬元、林木科學研究院832.2萬元。

2019年預算支出為11138.84萬元,其中廳機關為8976.43萬元、林業規劃研調查究院1330.21萬元、林木科學院832.2萬元。

七、關於部門收入總表的說明

2019年預算收入為11138.84萬元,其中財政撥款收入為11138.84萬元,占總收入的100%。

、關於部門支出總表的說明

2019年預算支出為11138.84萬元,其中廳機關為8976.43萬元、林業規劃調查研究院1330.21萬元、林木科學院832.2萬元。2018年支出數11070.31萬元相比增加68.53萬元,增長0.62%。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費安排使用情況說明

2019年基本支出中機關行政運行費用708.93萬元,其中辦公費13.42萬元、水費3.01萬元、電費12.76萬元、郵電費19.41萬元、差旅費126.02萬元、維修費7.19萬元、會議費36萬元、培訓費19.81萬元、公務接待費28.01萬元、取暖費57.08萬元、工會經費59.8萬元、福利費1.2萬元、公務通訊補貼43.18萬元、車輛運行維護費96.01萬元、其他費用186.03萬元。

(二政府采購情況說明。

2019年預算資金中安排了4個項目為政府統一性采購項目資金,一是全區森林公安局金盾網鏈路租賃費76.7萬元、二是西藏林業內網係統線路租賃費341.86萬元、三是2019年全區林業有害生物防治經費444.31萬元、四是辦公大樓修繕192.61萬元。

(三有資產占有使用情況說明。

截止2018年12月31日,我單位國有資產總計3534萬元,其中:房屋建築物價值1992.54萬元、車輛價值618.07萬元、單價50萬元(含)以上的通用設備237.13萬元、其他固定資產價值686.26萬元。

(四預算績效情況說明

2019年西藏自治區林業和草原局所有預算項目實現績效全口經、全覆蓋。在編製2019年預算時,對每個項目根據工作內容和投資規模設定了較為合理的績效評價目標,我局將繼續加強預算績效管理工作,按照績效管理辦法的要求,提高資金使用效益,強化績效預算管理,使我廳預算績效管理工作邁上新的台階,取得新的成績。

  

第四部分

 

名詞解釋

、一般公共預算撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、財政撥款:指財政當年撥付的資金。

三、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他支出。

四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

五、項目支出:指在基本支出之外為完成相關行政事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公經費”,是指財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

七、事業機構:反映用於林業事業單位的基本支出。

八、森林培育:反映育苗(種)、造林、撫育、生物質能源建設以及義務植樹,生物措施治理水地流失等支出。

九、技術推廣與轉化:反映良種繁育、新技術引進、區域化試驗、示範和推廣、成果轉化、科學普及等方麵的支出。

十、森林資源管理:反映森林經營、利用、森林資源資產、林地保護及權屬調處等森林資源管理方麵的支出。

十一、森林生態效益補償:反映用於公益林保護和管理等方麵的支出。

十二、自然保護區等管理:反映初國家公園外的自然保護區、風景名勝區、自然遺產、地質公園等自然保護地建設、調查、規劃、監測、管護、能力提升、生態補償、生態保護和修複、科研、宣傳及管理等方麵的支出。

十三、濕地保護:反映天然濕地保護和管理方麵的支出。


附件下載: 2019年度自治區本級部門預算公開明細表.xls
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