2022 年 1 月 28日

目  錄

第一部分  西藏自治區林業和草原局概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分  西藏自治區林業和草原局2022年度部門預算明細表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按經濟分類款級科目）

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金“三公”經費支出情況表

九、政府性基金預算支出情況表

十、政府購買服務預算表

十一、項目支出績效表

第三部分  西藏自治區林業和草原局2022年度部門預算數據分析

第四部分  名詞解釋

第一部分

西藏自治區林業和草原局概況

一、主要職能

西藏自治區林業和草原局是自治區人民政府直屬機構,受自治區自然資源廳領導。負責全區林業和草原管理工作,單位級別為正廳級。

其主要職能:

(一)負責林業和草原資源及其生態保護修複的監督管理。擬訂林業和草原及其生態保護修複的政策、規劃、標準並組織實施,組織起草地方性相關法規、部門規章草案。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態監測與評價。

(二)組織林業和草原生態保護修複和造林綠化工作。組織實施林業和草原重點生態保護修複工程,指導公益林和商品林的培育,指導、監督全民義務植樹、城鄉綠化工作。指導林業和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔林業和草原應對氣候變化的相關工作。

(三)負責森林、草原、濕地資源的監督管理。組織編製並監督執行全區森林采伐限額。負責林地管理,擬訂林地保護利用規劃並組織實施,組織開展公益林區劃界定和管理工作。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態修複治理工作,監督管理草原的開發利用。負責濕地生態保護修複工作,擬訂濕地保護規劃和相關標準,監督管理濕地的開發利用。

(四)負責監督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調查,組織擬訂防沙治沙及沙化土地封禁保護區建設規劃,擬訂相關標準,監督管理沙化土地及荒漠資源的開發利用。

(五)負責陸生野生動植物資源監督管理。組織開展陸生野生動植物資源調查,擬訂及調整自治區重點保護的陸生野生動物、植物名錄,指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢複發展、疫源疫病監測,監督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用,按分工監督管理野生動植物進出口。

(六)負責監督管理各類自然保護地。擬訂各類自然保護地規劃和相關標準。負責國家公園的自然資源資產管理和國土空間用途管製。組織各類自然保護地評審工作,提出新建、調整各類自然保護地的審核建議並按程序報批。組織開展世界自然遺產的申報,會同有關部門開展世界自然與文化雙重遺產的申報。負責生物多樣性保護相關工作。

(七)負責推進林業和草原改革相關工作。擬訂集體林權製度、國有林場、草原等重大改革意見並監督實施。擬訂農村林業發展、維護林業經營者合法權益的政策措施,指導集體林地承包經營工作。開展退耕(牧)還林還草,負責天然林保護工作。

(八)擬訂林業和草原資源優化配置及木材利用政策,監督實施相關林業產業國家標準,擬訂相關林業產業地方標準。組織、指導林產品質量監督,指導生態扶貧相關工作。

(九)組織林木種子、草種種質資源普查,組織建立種質資源庫,負責林木良種選育推廣,管理林木種苗生產經營行為,監管林木種苗質量。監督管理林業和草原生物種質資源、植物新品種保護。

 (十)負責落實綜合防災減災規劃相關要求,組織編製林和草原火災防治規劃和防護標準並指導實施,指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織指導林區和草原開展宣傳教育、監測預警、督促檢查等防火工作。必要時,可以提請自治區應急管理廳,以自治區應急指揮機構名義,部署相關防治工作。負責本行業領域安全生產監管和應急處置工作。

(十一)監督管理林業和草原中央投資和自治區級資金及國有資產,提出林業和草原預算內投資、國家財政性資金安排建議,按照自治區人民政府規定權限,審核規劃內和年度計劃內投資項目。參與擬訂林業和草原經濟調節政策,組織實施林業和草原生態補償工作。

(十二)負責林業和草原科技、教育工作,指導全區林業和草原人才隊伍建設,組織實施林業和草原技術交流與合作,承擔有關濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等相關國際公約履約工作。

 (十三)職能轉變。自治區林業和草原局要切實加大生態係統保護力度,實施重要生態係統保護和修複工程,加強森林、草原、濕地監督管理的統籌協調,大力推進國土綠化,保障國家生態安全。按照國家的部署要求,加快建立以國家公園為主體的自然保護地體係,統一推進各類自然保護地的清理規範和歸並整合。

(十四)完成自治區黨委(人民政府)交辦的其他任務。

二、部門預算單位構成

納入本部門2022年部門預算編製範圍的預算單位包括：

(一)西藏自治區林業和草原局機關本級;

(二)西藏自治區林業調查規劃研究院;

(三)西藏自治區林木科學研究院。

部門內設機構3個，其中局機關，包括15個處室;區林規院，包括 10個科室；區林科院，包括 6個科室。

第二部分

西藏自治區林業和草原局2022年度預算明細表

（表格詳見附件）

第三部分

西藏自治區林業和草原局2022年度部門預算數據分析

一、2022年部門收支總表的說明

2022年收支總預算27885.68萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入14160.15萬元、上年結轉13725.53萬元；支出包括：社會保障和就業支出650.14萬元，衛生健康支出338.58萬元，節能環保支出215.07萬元（含上年結轉137.99萬元），農林水支出26261.44萬元（含上年結轉13587.54萬元），住房保障支出420.45萬元。

二、2022年度部門收入總表的說明

收入預算27885.68萬元，其中：上年結轉13725.53 萬元，占49.22 %；一般公共預算撥款收入14160.15萬元，占50.78%。

三、2022年部門支出總表的說明

2022年支出預算27885.68萬元，其中：基本支出5920.56萬元（含上年結轉7.59萬元），占21.23%；項目支出21965.12萬元（含上年結轉13717.94萬元），占78.77%。

四、2022年財政撥款收支總表的說明

2022年財政撥款收支總預算27885.68 萬元。收入包括：一般公共預算當年撥款收入14160.15萬元，占50.78%。上年結轉13725.53 萬元，占49.22%；支出包括：社會保障和就業支出650.14萬元，衛生健康支出338.58萬元，節能環保支出215.07萬元（含上年結轉137.99萬元），農林水支出26261.44萬元（含上年結轉13587.54萬元），住房保障支出420.45萬元。

五、2022年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2022年一般公共預算當年撥款14160.15萬元,比2021年預算數11596.17萬元增加2563.98萬元，主要原因：2022年局機關及下屬事業單位預算項目數較2021年有所增加。其中：局機關新增項目主要包括拉薩市南北綠化工程總體規劃項目、西藏自治區森林、草原、濕地生態係統外來入侵物種普查以及西藏自治區基本草原劃定等，所屬事業單位區林規院新增項目西藏自治區林草生態綜合監測評價，區林科院新增西藏地區常見錦雞兒、大果圓柏、絹毛薔薇鄉土樹種繁育技術研究項目。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

2022年一般公共預算當年撥款14160.15萬元，其中社會保障和就業支出650.14萬元，占預算支出的4.59%；衛生健康支出338.58萬元，占預算支出的2.39%；節能環保支出77.08萬元，占預算支出的0.54%；農林水支出12673.90萬元，占預算支出的89.51%；住房保障支出420.45萬元，占預算支出的2.97%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2022年預算數為556.59萬元，比2021年執行數478.55萬元增加78.04萬元，增長16.31%。主要是2022年局機關新增人員2人，所屬事業單位區林規院及區林科院新增各1人，故相關人員經費有所增加。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項): 2022年預算數為93.55萬元，比2021年執行數82.88萬元增加10.67萬元，增長12.88%。

3、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：2022年預算數為200.89萬元，比2021年執行數170.11萬元增加30.78萬元，增長18.09%。

4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：2022年預算數為101.72萬元，比2021年執行數90.17萬元增加11.55萬元，增長12.81%。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：2022年預算數為35.97萬元，比2021年執行數30.16萬元增加5.81萬元，增長19.26%。

6、節能環保支出(類)天然林保護(款)其他天然林保護支出(項): 2022年預算數為57.08萬元，比2021年執行數72.01萬元減少14.93萬元，減少20.73%。主要是2022年度相關項目數及資金較2021年有所減少。

7、節能環保支出(類)退耕還林(款)其他退耕還林支出(項): 2022年預算數為20萬元，比2021年執行數55萬元減少35萬元，減少63.63%。主要是退耕還林近年無新增工程，相關檢查費用減少。

8、農林水支出(類)林業和草原(款)行政運行(項): 2022年預算數為3172.87萬元，比2021年執行數3134.74萬元增加38.13萬元，增長1.22%。主要是2022年局機關及所屬事業單位有新增人員，工資性支出有所增加。

9、農林水支出(類)林業和草原(款)一般行政管理事務(項): 2022年預算數為101.8萬元，比2021年執行數168.33萬元減少66.53萬元，減少39.52%。主要是2022年度相關預算項目資金較2021年度有所減少。

10、農林水支出(類)林業和草原(款)事業機構(項): 2022年預算數為1692.82萬元，比2021年執行數1961.8萬元減少268.98萬元，減少13.71%。主要是2022年度相關預算項目資金較2021年度有所減少。

11、農林水支出(類)林業和草原(款)森林資源培育(項): 2022年預算數為358萬元，比2021年執行數6572.79萬元減少6214.79萬元，減少94.55%。主要是2022年度相關預算項目數及資金有所減少，且2021年度包含所屬事業單位追加資金執行數6184.22萬元。

12、農林水支出(類)林業和草原(款)森林資源管理(項): 2022年預算數為4543.2萬元，比2021年執行數541萬元增加4002.2萬元，主要是2022年度所屬事業單位新增西藏自治區林草生態綜合監測項目資金4500萬元。

13、農林水支出(類)林業和草原(款)森林生態效益補償(項)：2022年預算數為25萬元，比2021年執行數1182.90萬元減少1157.9萬元，減少97.88%。主要是資源監測費用等資金整合到林草生態綜合監測項目中。

14、農林水支出(類)林業和草原(款)動植物保護(項): 2022年預算數為270萬元，比2021年執行數100萬元增加170萬元，增長170%。因2022年度相關預算項目數較2021年度有所增加。

15、農林水支出(類)林業和草原(款)濕地保護(項): 2022年預算數為350萬元，比2021年執行數65.10萬元增加284.9萬元，增長437.63%。主要是2022年度局機關新增西藏自治區森林、草原、濕地生態係統外來入侵物種普查項目資金200萬元。

16、農林水支出(類)林業和草原(款)林業草原防災減災(項): 2022年預算數為112.06萬元，比2021年執行數182.33萬元減少70.27萬元，減少38.54%。因2022年度相關預算項目數較2021年度有所減少。

17、農林水支出(類)林業和草原(款)防沙治沙(項): 2022年預算數為27.19萬元，比2021年執行數202.23萬元減少175.04萬元，減少86.55%。主要是2022年度相關預算項目數及項目資金較2021年度有所減少。

18、農林水支出(類)林業和草原(款)信息管理(項): 2022年預算數為555.96萬元，比2021年執行數493.13萬元增加62.83萬元，增長12.74%。主要是2022年度相關預算項目數資金較2021年度有所增加。

19、農林水支出(類)林業和草原(款)草原管理(項): 2022年預算數為1225萬元，2021年無此科目預算項目，故相較於2021年上升100%。主要為中央財政轉移支付資金納入部門預算的費用，包括西藏自治區基本草原劃定項目經費575萬元、草原有害生物普查項目經費550萬元以及林草種質資源普查項目經費100萬元。

20、農林水支出(類)林業和草原(款)行業業務管理(項): 2022年預算數為190萬元，比2021年執行數104萬元增加86萬元，增長82.69%。

21、農林水支出(類)林業和草原(款)其他林業和草原支出 (項): 2022年預算數為50萬元，比2021年執行數67.06萬元減少17.06萬元，減少25.44%。主要是2022年度相關預算項目數及項目資金較2021年度有所減少。

22、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項): 2022年預算數為420.45萬元，比2021年執行數349.21萬元增加71.24萬元，增長20.40%。主要是2022年局機關新增人員2人，所屬事業單位區林規院及區林科院新增各1人，故相關人員經費有所增加。

六、2022年一般公共預算基本支出表的說明

2022年一般公共預算基本支出5912.97 萬元，其中：

人員經費5291.10萬元，主要包括工資性支出（基本工資、津貼補貼、獎金）、機關事業單位養老保險繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助、其他社會保險繳費（失業保險、工傷保險）、其他工資福利支出（個人取暖費、獨生子女費、煤油補貼、加班補助、休假探親費、其他工資福利支出）、職業年金繳費、住房公積金、醫療費、對個人和家庭的補助（撫恤金、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助）、其他對個人和家庭的補助（西部計劃誌願者生活補助）。

公用經費621.87萬元，主要包括商品和服務支出（辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、福利費、公務用車運行維護費、公務通訊補貼、離退休人員公用經費、電梯運行維護費、食堂補助、其他商品和服務支出）、工會經費。

七、2022年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明

2022年“三公”經費預算數為140.6萬元，其中：公務用車運行費139.58萬元，公務接待費1.02萬元, 無因公出國（境）費及公務用車購置費。2022年“三公”經費預算比2021年增加18.56萬元，增長15.21%，主要原因是2022年度較2021年新增公務車輛1輛，故公務用車運行維護費有所增加。

八、2022年度政府性基金預算支出情況說明

我局2022年度沒有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費安排使用情況說明。

2022年局本級以及所屬林業調查規劃研究院、林木科學研究院兩家事業單位機關運行經費財政撥款預算621.87萬元，比2020年預算數614.24萬元增加7.63萬元，增長1.24 %。包括辦公費12.83萬元、水費20.5萬元、電費62.5萬元、郵電費18.5萬元、取暖費28.01萬元、差旅費85.31萬元、維修費7.6萬元、會議費10萬元、培訓費11.5萬元、公務接待費1.02萬元、福利費0.55萬元、公務用車運行維護費90.58萬元、其他商品和服務支出202.9萬元、工會經費70.07萬元。

（二）政府采購情況說明。

2022年本部門及所屬各預算單位政府采購預算總額3970.08萬元，其中：政府采購貨物預算 70.3萬元、政府采購服務預算3899.78萬元。

（三）國有資產占有使用情況說明。

截至2022年1月底，我局及下屬事業單位共有車輛 31輛，其中，機要通信用車 1 輛、執法執勤用車 1 輛、特種專用車輛 5 輛，其他用車 23 輛，其他用車主要為領導幹部用車及區內出差人員配備車輛、駐村工作隊配備車輛。單位價值50萬元以上通用設備 1 台，單位價值100萬元以上專用設備 1 台。

（四）2022年預算績效目標管理情況。

2022年實現財政支出績效目標管理全覆蓋，實行績效目標管理 84個，資金14160.05萬元。在編製2022年預算時,我局對每個項目根據工作內容和投資規模設定了較為合理的績效評價目標,我局將繼續加強預算績效管理工作,按照績效管理辦法的要求,提高資金使用效益,強化績效預算管理,使我局預算績效管理工作邁上新的台階,取得新的成績。

（五）扶貧資金管理使用情況及績效目標情況說明。

我局2022年度無扶貧資金安排。

（六）政府債務情況。

我局2022年度無政府債務情況。

第四部分

名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。二、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

三、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西藏自治區林業和草原局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年1月28日